企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)間和申報(bào)流程？

提問人：匿名
2022-03-06 22:13

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  王依高級HR顧問
  中經(jīng)慧稅 • 聯(lián)貝財(cái)務(wù)

  1.登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū)(1)登錄成功后，點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”進(jìn)入省國稅局企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁面(2)點(diǎn)擊左上角“我要申報(bào)”→“企業(yè)所得稅年度申報(bào)”如下圖，進(jìn)入年度申報(bào)相應(yīng)模塊。(3)在申報(bào)區(qū)域可以看到信息提示、準(zhǔn)期應(yīng)申報(bào)稅種、本月已申報(bào)稅種，點(diǎn)擊“我要申報(bào)”2.進(jìn)入電子表單下載頁面(1)進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào)電子表單下載頁面(2)錄入校驗(yàn)碼，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”，彈出企業(yè)所得稅年度申報(bào)表下載提示框，點(diǎn)擊“保存”，將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機(jī)。3.填寫并提交財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單，打開下載的PDF格式的電子報(bào)表，可以看到相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。首先應(yīng)點(diǎn)擊“版本校驗(yàn)”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無誤后即可進(jìn)入表單填寫。財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟件填寫報(bào)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件(文件為XML或RAR格式)，然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇對應(yīng)的XML或RAR文件，即可自動(dòng)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳財(cái)務(wù)報(bào)表文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可提交申報(bào)表。點(diǎn)擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過，則完成電子表單提交。

  引用資料：外資公司原來在這注冊更有優(yōu)勢

  解決時(shí)間：2022-04-08 15:12
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  張金宇資深財(cái)稅專家
  聯(lián)貝財(cái)務(wù)#1樓
  2022-04-08 14:32

  企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，預(yù)繳稅款。例如第1季度的企業(yè)所得稅，應(yīng)在4月15日前申報(bào)繳納。

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  裴紫玲銷售經(jīng)理
  聯(lián)貝財(cái)務(wù)#2樓
  2022-04-08 13:52

  1.登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū)(1)登錄成功后，點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”進(jìn)入省國稅局企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁面(2)點(diǎn)擊左上角“我要申報(bào)”→“企業(yè)所得稅年度申報(bào)”如下圖，進(jìn)入年度申報(bào)相應(yīng)模塊。(3)在申報(bào)區(qū)域可以看到信息提示、準(zhǔn)期應(yīng)申報(bào)稅種、本月已申報(bào)稅種，點(diǎn)擊“我要申報(bào)”2.進(jìn)入電子表單下載頁面(1)進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào)電子表單下載頁面(2)錄入校驗(yàn)碼，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”，彈出企業(yè)所得稅年度申報(bào)表下載提示框，點(diǎn)擊“保存”，將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機(jī)。3.填寫并提交財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單，打開下載的PDF格式的電子報(bào)表，可以看到相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。首先應(yīng)點(diǎn)擊“版本校驗(yàn)”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無誤后即可進(jìn)入表單填寫。財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟件填寫報(bào)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件(文件為XML或RAR格式)，然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇對應(yīng)的XML或RAR文件，即可自動(dòng)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳財(cái)務(wù)報(bào)表文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可提交申報(bào)表。點(diǎn)擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過，則完成電子表單提交。